ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА МИКОЛАЄВА НА 2012 РІК

Миколаївська міська рада 27 грудня 2011 року затвердила міський бюджет на 2012 рік.

Дохідна частина бюджету на наступний рік враховує зміни в нормативно-правових актах в сфері оподаткування, а саме:

• зниження з 2012 року ставки на прибуток підприємств комунальної власності із 23% до 21% ;
• введення в дію рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва»;
• введення нової нормативної грошової оцінки земель;
• зміни в законодавстві по екологічному податку.

Обсяг дохідної частини бюджету встановлено в розмірі 1462898,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду бюджету – 1365867,5 тис.грн. та спеціальному фонду бюджету – 97031,0 тис.грн.

Зростання обсягу доходів загального фонду в порівнянні з затвердженим обсягом 2011 року складає 254336,1 тис.грн., або 22,9 %, з них збільшення надходжень податків і зборів на 102086,2 тис.грн. або на 15,7 %, субвенцій з інших бюджетів на 122520,6 тис.грн., або на 35,6 % та дотацій - на 29729,3 тис.грн., або на 25,5% .

Прогнозний показник податкових і неподаткових надходжень до загального фонду міського бюджету на 2012 рік визначено в сумі 752895,9 тис.грн., що становить 108,9 % до очікуваних надходжень за 2011 рік у т.ч.:

• 1 кошик ( доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) – 617238,2 тис.грн., що становить 118% до очікуваних надходжень та 119% до планових показників 2011 року і на рівні розрахункових показників Міністерства фінансів України, тоді як в 2011 році ці показники складали відповідно 105,1% та 107,5%;
• ІІ кошик (доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) – 135657,7 тис.грн., що становить 110 % до очікуваних надходжень та 102,5 % планових показників 2011 року

До дохідної частини бюджету по загальному фонду також включено:

• субвенції з державного, обласного бюджетів та бюджету Жовтневого району у загальній сумі 466674,8 тис.грн.
• дотація вирівнювання, додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та дотація на компенсацію втрат міського бюджету в результаті надання державних пільг по платежах за землю підприємствам літакобудування, що одержуються з державного бюджету в загальній сумі 146296,8 тис.грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету затверджений у сумі 1460387,5 тис.грн., з них видатки загального фонду – 1276032,2 тис. грн. та спеціального фонду – 184355,3 тис. грн., у складі якого видатки розвитку – 138705,3 тис. грн.

Динаміка змін видатків загального та спеціального фондів бюджету міста Миколаєва за 2010-2012 рр.

На підходи до формування видаткової частини, як і в попередньому бюджетному періоді, вплинула прогнозована обмеженість фінансових ресурсів.

Порівняно із затвердженими на 2011 рік показниками міського бюджету, загальний обсяг бюджету збільшено на 288171,3 тис.грн. (+24,6%), у тому числі по загальному фонду – на 177189,1 тис.грн. (+16,1 %) та по спеціальному фонду – на 110982,2 ( у 1,5 р.) .

Розрахунок видатків загального фонду бюджету на виконання делегованих державою повноважень на 2012 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів. Разом з тим, при формуванні проекту бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики, соціальну направленість бюджету.

Відповідно з вимогами Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” передбачена в повному обсязі потреба в асигнуваннях з урахуванням:

• запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2010 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2011 рік, а саме: з 1 січня – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні на місяць;
• встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;
• індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Крім того, у бюджетній сфері з метою зменшення грошового розриву між посадовим окладом працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки і мінімальною заробітною платою Кабмін планує підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлення його у такому розмірі: з 1 січня – 773 гривні, з 1 квітня – 794 гривні, з 1 липня – 802 гривні, з 1 вересня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні та з 1 грудня – 839 гривень на місяць.

Видатки на соціально - культурну сферу (освіту, охорону здоров’я (з субвенцією, що передається бюджету Жовтневого району), соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру, фізичну культуру і спорт) складають 1236757,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 1135698,2 тис. грн., по спеціальному - 101059,1 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство виділено 62083,2 тис.грн., з них по загальному фонду – 49833,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 12249,9 тис.грн.

На транспорт, дорожнє господарство виділено 55792,3 тис.грн. По загальному фонду передбачено 28924,5 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд - 23424,5 тис.грн., за рахунок власних доходів міського бюджету - 5500,0 тис. грн., з них компенсація за безкоштовний проїзд школярів електротранспортом - 2500,0 тис.грн. та надання фінансової підтримки КП ММР «Миколаївелектротранс» - 3000,0 тис.грн. По спеціальному фонду – 26867,8 тис.грн , у т.ч. за рахунок надходжень дорожнього фонду – 1790,0 тис.грн. та за рахунок субвенцій на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 25077,8 тис.грн.

По бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 138705,3 тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я - 80000,0 тис. грн. та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5000,0 тис. грн.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

ОНОВЛЕНО 03.01.2011